NCC Business Services
Faktureringsspørgsmål
Fakturering
Vi udfordrer til stadighed vores måde at arbejde på gennem et samlet, effektivt og ansvarligt indkøbsarbejde, som skaber værdi for NCC og vores kunder samt et bæredygtigt samfund. Vores leverandører er et af de vigtigste værktøjer i dette arbejde, og derfor har vi samlet informationer om, hvordan NCC arbejder med blandt andet indkøb og fakturering. Du kan også se igangværende licitationer eller logge ind på Leverandørportalen.
En gyldig adresse til et dansk selskab er det samme som selskabets juridiske adresse.
Se sammenstillingen på hele koncernens selskab i hvert land til højre på siden.
NCC’s generelle krav ved fakturering
Ud over SKATs regler for fakturering, har NCC egne krav til fakturaer, for at de kan godkendes og betales. Opfylder din faktura ikke disse krav vil den blive sendt retur. Skat.dk
- Fakturaen skal udstedes til korrekt NCC-virksomhed og korrekt CVR nr till NCC-virksomheden
- Fakturaen skal mærkes med korrekt NCC referencenummer, se mere under ”mærkning af fakturaer”
- Hvis ikke andet er aftalt, betaler NCC en faktura efter betalingsvilkår: løbende måned + 30 dage, forudsat at fakturaen er korrekt udstedt og godkendt.
-
NCC anmoder leverandører om at sætte deres e-mailadresse på fakturaen.
Mærkning af fakturaer
Alle fakturaer som sendes til selskaber i NCC-koncernen, skal indeholde følgende information:
- Referencenummer
Numerisk information, antal positioner varierer afhængigt af hvilken virksomhed i koncernen I skal fakturere.
NCC´s bestiller er ansvarlig for at give korrekt information ved bestilling.
- Referenceperson
For- og efternavn på bestilleren i NCC.